|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1757-109-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
31-07-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1757-23-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Mineduc Administración X Región
|
|
R.U.T. |
60.901.012-6 |
|
Dirección de Facturación |
Padre Harter Nº 175 |
|
Comuna |
Puerto Montt
|
|
Impuesto |
828042,99 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Padre Harter Nº 175 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Hotelera Don Vicente S.A |
|
Razón Social |
HOTELERA DON VICENTE S A
|
|
R.U.T. |
96.989.380-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Hotelera Don Vicente S.A |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90111501
| Hoteles | 1 | Global | Servicios de alojamiento, alimentación, arriendo de salón y equipos audiovisuales para Jornada de Capacitación en Género y Ley 21.675 en el marco del Plan Regional, a realizar los días 04, 05 y 06 de agosto de 2025 en la ciudad de Puerto Montt, de acuerdo a términos de referencias adjuntos los cuales se piden revisar antes de cotizar. | |
$ 4.358.121,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.358.121
|
$ 4.358.121
|
|
|
Total Neto
|
$ 4.358.121
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 828.043
|
|
$ 5.186.164
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.