1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1757-11674-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-11-2008 Nombre de la Orden de Compra Scpra 2464/2008. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1757-22-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mineduc Administración X Región Razón Social Mineduc Administración X Región R.U.T. 60.901.012-6 Dirección de Unidad de Compra Edificio Intendencia 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Mineduc Administración X Región R.U.T. 60.901.012-6 Dirección de Facturación Calle Rancagua Nº 203 Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 89578,16 Dirección de Envío de la Factura Calle Rancagua Nº 203 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hotel Borde Lago Razón Social INVERSIONES E INMOBILIARIA MARAGANO-MERCHANT Y COM R.U.T. 77.200.550-4 Sucursal Hotel Borde Lago Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Hotel 1 Global Servicio de arriendo de amplificación. Servicio de arriendo de amplificación. $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 Hotel 40 Unidad Servicio de cóctel, día 25-11-2008. Servicio de cóctel, día 25-11-2008. $ 5.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.000 $ 216.000 Hotel 12 Unidad Servicio de almuerzo, día 25-11-2008. Servicio de almuerzo, día 25-11-2008. $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.464 $ 55.464 Hotel 1 Global Otros (devolución de pasajes) Otros (devolución de pasajes) $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 471.464
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.578
TOTAL OC	$ 561.042