1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1757-11684-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2008 Nombre de la Orden de Compra Scpra 8467/2008, reunión comisión Acreditación. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1757-22-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mineduc Administración X Región Razón Social Mineduc Administración X Región R.U.T. 60.901.012-6 Dirección de Unidad de Compra Edificio Intendencia 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Mineduc Administración X Región R.U.T. 60.901.012-6 Dirección de Facturación Calle Rancagua Nº 203 Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 21470 Dirección de Envío de la Factura Calle Rancagua Nº 203 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LIMI - Casa Matriz Razón Social HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LIMITADA R.U.T. 77.663.150-7 Sucursal HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LIMI - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 1 Unidad Arriendo de sala para 5 personas, 03-12-2008. Arriendo de sala para 5 personas, 03-12-2008. $ 58.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000 30222507 Hotel 5 Unidad Servicio de almuerzo, día 03-12-2008. Servicio de almuerzo, día 03-12-2008. $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500 30222507 Hotel 5 Unidad Servicio de desayuno continental, día 03-12-2008. Servicio de desayuno continental, día 03-12-2008. $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500

Total Neto	$ 113.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.470
TOTAL OC	$ 134.470