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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1757-124-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Scpra Nº2042, Adquisición materiales EPJA. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1757-30-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Mineduc Administración X Región
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R.U.T. |
60.901.012-6 |
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Dirección de Facturación |
Padre Harter Nº 175 |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
80113,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Padre Harter Nº 175 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
RED OFFICE SUR LTDA. |
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Razón Social |
COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA
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R.U.T. |
77.806.000-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
RED OFFICE SUR LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44122019
| Cajas de archivo o accesorios | 150 | Caja | Cajas de cartón para archivo tipo americana Memphis o similar, Medidas 40,5 x 30 x 26 cms., aproximadamente, de acuerdo a términos de referencia adjunto, los cuales se solicita favor revisar antes de cotizar.
| Adquisición materiales de oficina solicitados para Jornada Regional de Redes Pedagógicas de EJPA. |
$ 2.811,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 421.650
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$ 421.650
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Total Neto
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$ 421.650
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 80.114
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$ 501.764
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.