1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1757-164-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2011 Nombre de la Orden de Compra Ocpra 2053/2011, jornada Inglés. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1757-1-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mineduc Administración X Región Razón Social Mineduc Administración X Región R.U.T. 60.901.012-6 Dirección de Unidad de Compra Edificio Intendencia 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Mineduc Administración X Región R.U.T. 60.901.012-6 Dirección de Facturación Calle Rancagua Nº 203 Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 22959,98 Dirección de Envío de la Factura Calle Rancagua Nº 203 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Di Piazza Razón Social COM MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL R.U.T. 76.616.220-7 Sucursal Comercial Di Piazza Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 16 Unidad Servicio de café básico. Servicio de café básico. $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.208 $ 24.208 90101603 Servicios de catering 14 Unidad Servicio de desayuno. Servicio de desayuno. $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.414 $ 29.414 90101603 Servicios de catering 20 Unidad Servicio de almuerzo, día 06-05-2011. Servicio de almuerzo, día 06-05-2011. $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.220 $ 67.220

Total Neto	$ 120.842
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.960
TOTAL OC	$ 143.802