1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1757-182-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-05-2007 Nombre de la Orden de Compra SCpra Nº 2019/07, Servicios de cafetería. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Servicios de Cafetería (Café, Té o Jugo y Porción de Torta), para Jornada programada con motivo de la visita Sra. Ministra de Educación, para el día 03/05/07, entregado en dependencias del Liceo Manuel Montt de Puerto Montt. Proveniente de Licitación 1757-11-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mineduc Administración X Región Razón Social Mineduc Administración X Región R.U.T. 60.901.012-6 Dirección de Unidad de Compra Edificio Intendencia 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Mineduc Administración X Región R.U.T. 60.901.012-6 Dirección de Facturación Calle Rancagua Nº 203 Puerto Montt Comuna -1 Impuesto 113287,5 Dirección de Envío de la Factura Calle Rancagua Nº 203 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Inversiones Isla Huar Limitada R.U.T. 77.634.990-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111501 Hoteles 250 Unidad Hoteles Servicio de Cafetería (Café, Té o Jugo y Porción de Torta), para el día 03/05/07, entregado en dependencias del Liceo Manuel Montt de Puerto Montt. $ 2.385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 596.250 $ 596.250

Total Neto	$ 596.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 113.288
TOTAL OC	$ 709.538