1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1757-24-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-01-2012 Nombre de la Orden de Compra Scpra 2244/2012, jornada PIAP English Summer Town. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1757-1-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mineduc Administración X Región Razón Social Mineduc Administración X Región R.U.T. 60.901.012-6 Dirección de Unidad de Compra Edificio Intendencia 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Mineduc Administración X Región R.U.T. 60.901.012-6 Dirección de Facturación Calle Rancagua Nº 203 Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 1701915,69 Dirección de Envío de la Factura Calle Rancagua Nº 203 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTELES COLONOS DEL SUR S A Razón Social HOTELES COLONOS DEL SUR S A R.U.T. 79.887.890-5 Sucursal HOTELES COLONOS DEL SUR S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 87 Unidad Alojamiento, habitación doble Standar. Alojamiento, habitación doble Standar. $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.610.000 $ 2.610.000 30222507 Hotel 15 Unidad Alojamiento, habitación triple Standar. Alojamiento, habitación triple Standar. $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 675.000 $ 675.000 30222507 Hotel 4 Unidad Servicio amplificación. Servicio amplificación. $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000 30222507 Hotel 5 Unidad Arriendo de notebook. Arriendo de notebook. $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000 30222507 Hotel 4 Unidad Arriendo Data Show. Arriendo Data Show. $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000 30222507 Hotel 1 Unidad Arriendo impresora. Arriendo impresora. $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 30222507 Hotel 234 Unidad Servicio de almuerzo. Servicio de almuerzo. $ 7.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.708.200 $ 1.708.200 30222507 Hotel 229 Unidad Servicio de Cena. Servicio de Cena. $ 7.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.671.700 $ 1.671.700 30222507 Hotel 3 Unidad Arriendo de Salón Don Alfonso. Arriendo de Salón Don Alfonso. $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000 30222507 Hotel 1 Unidad Arriendo Salón Doña Augusta. Arriendo Salón Doña Augusta. $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 30222507 Hotel 380 Unidad Servicio de café, alternativa 3. Servicio de café, alternativa 3. $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.085.660 $ 1.085.660 30222507 Hotel 1 Unidad Servicio de traslado ( Aeropuerto-Hotel) Servicio de traslado ( Aeropuerto-Hotel) $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.126 $ 15.126 30222507 Hotel 1 Unidad Traslado de personas (Intendencia-Hotel) Traslado de personas (Intendencia-Hotel) $ 11.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.765 $ 11.765 30222507 Hotel 10 Unidad Alojamiento, habitación single Standar Alojamiento, habitación single Standar. $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000

Total Neto	$ 8.957.451
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.701.916
TOTAL OC	$ 10.659.367