1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1757-330-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-08-2011 Nombre de la Orden de Compra S.Cpra. 3019 Servicio de alimentación Jornada Sur Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con cargo a gastos de representación 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mineduc Administración X Región Razón Social Mineduc Administración X Región R.U.T. 60.901.012-6 Dirección de Unidad de Compra Edificio Intendencia 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Mineduc Administración X Región R.U.T. 60.901.012-6 Dirección de Facturación Calle Rancagua Nº 203 Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 122326,75 Dirección de Envío de la Factura Calle Rancagua Nº 203 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NAVIERA Y TURISMO SKORPIOS S.A. Razón Social NAVIERA Y TURISMO SKORPIOS S A R.U.T. 96.510.510-7 Sucursal NAVIERA Y TURISMO SKORPIOS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 35 Unidad Servicio de cena para el día 03.08.2011. Servicio de cena para el día 03.08.2011. $ 18.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 643.825 $ 643.825

Total Neto	$ 643.825
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 122.327
TOTAL OC	$ 766.152