1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1757-339-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-10-2010 Nombre de la Orden de Compra Scpra 2098/2010, jornada Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1757-3-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mineduc Administración X Región Razón Social Mineduc Administración X Región R.U.T. 60.901.012-6 Dirección de Unidad de Compra Edificio Intendencia 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Mineduc Administración X Región R.U.T. 60.901.012-6 Dirección de Facturación Calle Rancagua Nº 203 Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 38948,86 Dirección de Envío de la Factura Calle Rancagua Nº 203 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hotel don luis Razón Social CABANAS DEL LAGO LTDA R.U.T. 89.171.600-1 Sucursal hotel don luis Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 20 Unidad Servicio de café, opción 3, día 08-10-2010. Servicio de café, opción 3, día 08-10-2010. $ 1.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.120 $ 35.120 30222507 Hotel 1 Unidad Arriendo de salón Melipulli, día completo, 08-10-2010. Arriendo de salón Melipulli, día completo, 08-10-2010. $ 70.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.714 $ 70.714 30222507 Hotel 20 Unidad Almuerzo menú ejecutivo, día 08-10-2010. Almuerzo menú ejecutivo, día 08-10-2010. $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.160 $ 99.160

Total Neto	$ 204.994
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.949
TOTAL OC	$ 243.943