1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1757-349-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-07-2009 Nombre de la Orden de Compra SCpra Nº 2079/09, Jornada de Trabajo - Secreduc Xa Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1757-6-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mineduc Administración X Región Razón Social Mineduc Administración X Región R.U.T. 60.901.012-6 Dirección de Unidad de Compra Edificio Intendencia 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Mineduc Administración X Región R.U.T. 60.901.012-6 Dirección de Facturación Calle Rancagua Nº 203 Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 1042188 Dirección de Envío de la Factura Calle Rancagua Nº 203 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor eventos osorno Razón Social TURISMO LAGO LAS TORRES LIMITADA R.U.T. 78.325.090-k Sucursal eventos osorno Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 192 Unidad   Base habitación dobles, triples y cuadruples $ 16.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.168.000 $ 3.168.000 30222507 Hotel 2 Unidad   ARRIENDOS DE SALAS PARA 20 PERSONAS C/U $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 30222507 Hotel 192 Unidad   ALMUERZOS - (OPCIÓN - SUPERIOR) $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.113.600 $ 1.113.600 30222507 Hotel 192 Unidad   CENAS (OPCIÓN - SUPERIOR) $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.113.600 $ 1.113.600

Total Neto	$ 5.485.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.042.188
TOTAL OC	$ 6.527.388