1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1757-357-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-07-2009 Nombre de la Orden de Compra Scpra 8077/2009, serv.alimentación y traslado. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1757-23-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mineduc Administración X Región Razón Social Mineduc Administración X Región R.U.T. 60.901.012-6 Dirección de Unidad de Compra Edificio Intendencia 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Mineduc Administración X Región R.U.T. 60.901.012-6 Dirección de Facturación Calle Rancagua Nº 203 Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 16893,28 Dirección de Envío de la Factura Calle Rancagua Nº 203 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTEL NIKLITSCHEK Razón Social AMALIA ROSA LIDIA NIKLITSCHEK FELMER R.U.T. 5.356.038-5 Sucursal HOTEL NIKLITSCHEK Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111501 Hoteles 17 Unidad Servicio de almuerzo, día 05-08-2009. Servicio de almuerzo, día 05-08-2009. $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.500 $ 59.500 90111501 Hoteles 1 Global Otros (traslado de personas, reintegro de pasajes, materiales de oficina, etc.) Otros (reembolso de pasajes: Apiao,Cahuach, Chelín, Castro, Ancud, Achao, Chonchi,Queilén y Quellón). $ 29.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.412 $ 29.412

Total Neto	$ 88.912
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.893
TOTAL OC	$ 105.805