1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1757-454-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-09-2011 Nombre de la Orden de Compra Scpra 2140/2011, servicio de alojamiento. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1757-1-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mineduc Administración X Región Razón Social Mineduc Administración X Región R.U.T. 60.901.012-6 Dirección de Unidad de Compra Edificio Intendencia 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Mineduc Administración X Región R.U.T. 60.901.012-6 Dirección de Facturación Calle Rancagua Nº 203 Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 23750,19 Dirección de Envío de la Factura Calle Rancagua Nº 203 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-09-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc.Hotelera OYARZO-GRIMM Ltda. Razón Social SOC HOTELERA OYARZO GRIMM LTDA R.U.T. 79.943.430-k Sucursal Soc.Hotelera OYARZO-GRIMM Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 2 Unidad Alojamiento, habitación triple con desayuno, día 29-09-2011. Alojamiento, habitación triple con desayuno, día 29-09-2011. $ 46.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.858 $ 92.858 30222507 Hotel 1 Unidad Alojamiento, habitación single con desayuno, día 29-09-2011. Alojamiento, habitación single con desayuno, día 29-09-2011. $ 32.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.143 $ 32.143

Total Neto	$ 125.001
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.750
TOTAL OC	$ 148.751