1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1757-533-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-11-2011 Nombre de la Orden de Compra Scpra 2168/2011, reunión trimestral coordinación. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1757-1-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mineduc Administración X Región Razón Social Mineduc Administración X Región R.U.T. 60.901.012-6 Dirección de Unidad de Compra Edificio Intendencia 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Mineduc Administración X Región R.U.T. 60.901.012-6 Dirección de Facturación Calle Rancagua Nº 203 Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 26475,93 Dirección de Envío de la Factura Calle Rancagua Nº 203 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cabañas del Lago Ltda. Razón Social CABANAS DEL LAGO LTDA R.U.T. 89.171.600-1 Sucursal Cabañas del Lago Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 1 Unidad Arriendo de Salón Melipulli, medio día, 03-11-2011. Arriendo de Salón Melipulli, medio día, 03-11-2011. $ 41.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.597 $ 41.597 30222507 Hotel 20 Unidad Servicio de café, opción 1. Día 03-11-2011. Servicio de café, opción 1. Día 03-11-2011. $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000 30222507 Hotel 15 Unidad Servicio de almuerzo, día 03-11-2011. Servicio de almuerzo, día 03-11-2011. $ 5.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.750 $ 75.750

Total Neto	$ 139.347
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.476
TOTAL OC	$ 165.823