1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1757-558-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Arriendo fotocopiadora, Unidad Subvenciones. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1757-9-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mineduc Administración X Región Razón Social Mineduc Administración X Región R.U.T. 60.901.012-6 Dirección de Unidad de Compra Edificio Intendencia 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Mineduc Administración X Región R.U.T. 60.901.012-6 Dirección de Facturación Calle Rancagua Nº 203 Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 17184,74 Dirección de Envío de la Factura Calle Rancagua Nº 203 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VALGOR / KONICA MINOLTA Razón Social PAULA ALEJANDRA ABARCA GORMAZ R.U.T. 12.485.964-6 Sucursal VALGOR / KONICA MINOLTA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad Servicio de arriendo de fotocopiadora, mes diciembre 2010, Unidad de Subvenciones. Servicio de arriendo de fotocopiadora, mes diciembre 2010, Unidad de Subvenciones. $ 64.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad Servicio de arriendo de fotocopiadora, mes Diciembre 2010, Educacion de Adultos. Servicio de arriendo de fotocopiadora, mes Diciembre 2010, Educacion de Adultos. $ 26.446,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.446 $ 26.446

Total Neto	$ 90.446
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.185
TOTAL OC	$ 107.631