1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1757-581-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2011 Nombre de la Orden de Compra Scpra N° 2199/2011, Jornada de Trabajo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1757-1-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mineduc Administración X Región Razón Social Mineduc Administración X Región R.U.T. 60.901.012-6 Dirección de Unidad de Compra Edificio Intendencia 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Mineduc Administración X Región R.U.T. 60.901.012-6 Dirección de Facturación Calle Rancagua Nº 203 Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 33083,37 Dirección de Envío de la Factura Calle Rancagua Nº 203 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc.Hotelera OYARZO-GRIMM Ltda. Razón Social SOC HOTELERA OYARZO GRIMM LTDA R.U.T. 79.943.430-k Sucursal Soc.Hotelera OYARZO-GRIMM Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 2 Unidad   Servicio de Alojamiento - Habitación Single $ 32.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.286 $ 64.286 30222507 Hotel 1 Unidad   Servicio de Alojamiento - Habitación Doble $ 39.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.286 $ 39.286 30222507 Hotel 1 Unidad   Servicio de Alojamiento - Habitación Triple $ 46.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.429 $ 46.429 30222507 Hotel 7 Unidad   Servicio de Alimentación - (Menú Ejecutivo) $ 3.446,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.122 $ 24.122

Total Neto	$ 174.123
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.083
TOTAL OC	$ 207.206