1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1757-606-SE11 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 05-12-2011 Nombre de la Orden de Compra Scpra 2214/2011, jornada de trabajo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1757-1-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mineduc Administración X Región Razón Social Mineduc Administración X Región R.U.T. 60.901.012-6 Dirección de Unidad de Compra Edificio Intendencia 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Mineduc Administración X Región R.U.T. 60.901.012-6 Dirección de Facturación Calle Rancagua Nº 203 Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 56865,29 Dirección de Envío de la Factura Calle Rancagua Nº 203 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cabañas del Lago Ltda. Razón Social CABANAS DEL LAGO LTDA R.U.T. 89.171.600-1 Sucursal Cabañas del Lago Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 40 Unidad Servicio de café opción 3 Servicio de café opción 3 $ 2.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.400 $ 82.400 30222507 Hotel 20 Unidad Servicio de almuerzo, menú ejecutivo. Servicio de almuerzo, menú ejecutivo. $ 5.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.000 $ 101.000 30222507 Hotel 1 Unidad Arriendo Salón Angelmó día completo. Arriendo Salón Angelmó día completo. $ 83.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.286 $ 83.286 30222507 Hotel 1 Unidad Arriendo Data Show Arriendo Data Show $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 30222507 Hotel 1 Unidad Arriendo Notebook Arriendo Notebook $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.605 $ 12.605

Total Neto	$ 299.291
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.865
TOTAL OC	$ 356.156