1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1757-636-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-09-2007 Nombre de la Orden de Compra Scpra 2126/2007 jornada. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Servicio de arriendo de salón con implementación y alimentación, en Puerto Montt el día 27-09-2007. Proveniente de Licitación 1757-11-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mineduc Administración X Región Razón Social Mineduc Administración X Región R.U.T. 60.901.012-6 Dirección de Unidad de Compra Edificio Intendencia 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Mineduc Administración X Región R.U.T. 60.901.012-6 Dirección de Facturación Calle Rancagua Nº 203 Puerto Montt Comuna -1 Impuesto 76839,8 Dirección de Envío de la Factura Calle Rancagua Nº 203 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LIMITADA R.U.T. 77.663.150-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111501 Hoteles 1 Unidad Hoteles Arriendo data show, día 27-09-2007. $ 50.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.420 $ 50.420 90111501 Hoteles 1 Unidad Hoteles Arriendo computador, día 27-09-2007. $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 90101603 Servicios de catering 48 Unidad Servicios de catering Servicio de cafeteria, día 27-09-2007. $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000 90111501 Hoteles 24 Unidad Hoteles Almuerzo, día 27-09-2007. $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000 90111501 Hoteles 1 Unidad Hoteles Arriendo de sala para reuniones, con equipamiento audiovisual. $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 404.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.840
TOTAL OC	$ 481.260