1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1757-661-CM11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2011 Nombre de la Orden de Compra S. Cpra. 1141insumos oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mineduc Administración X Región Razón Social Mineduc Administración X Región R.U.T. 60.901.012-6 Dirección de Unidad de Compra Edificio Intendencia 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Mineduc Administración X Región R.U.T. 60.901.012-6 Dirección de Facturación Calle Rancagua Nº 203 Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 13404,139 Dirección de Envío de la Factura Calle Rancagua Nº 203 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121707 Lápices de colores 120   (15500) LÁPIZ PILOT GEL 0,5 NEGRO PUNTA FINA 17537 (15500) LÁPIZ PILOT GEL 0,5 NEGRO PUNTA FINA ; Código: L180704;Región : X $ 536,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.320 $ 64.320 12171703 Tintas 10   (738160) TAMPON FULTONS N° 1 9X16CM. AZUL UNIDAD 738160 (738160) TAMPON FULTONS N° 1 9X16CM. AZUL UNIDAD; Código: S305611;Región : X $ 841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.410 $ 8.410

Total Neto	$ 72.730
Descuento	$ 2.182
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.404
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 83.952