1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1757-822-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2007 Nombre de la Orden de Compra Scpra 8229/07, Reunión de Gestión Monitores CCA, P Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Servicios de arriendo de salón, almuerzo y Coffe Break para 52 personas día 23.11.07, Reunión de Gestión para Monitores Campaña de Alfabetización Contigo Aprendo 2007, Provincia de Osorno. Proveniente de Licitación 1757-11-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mineduc Administración X Región Razón Social Mineduc Administración X Región R.U.T. 60.901.012-6 Dirección de Unidad de Compra Edificio Intendencia 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Mineduc Administración X Región R.U.T. 60.901.012-6 Dirección de Facturación Calle Rancagua Nº 203 Puerto Montt Comuna -1 Impuesto 58900 Dirección de Envío de la Factura Calle Rancagua Nº 203 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social TURISMO LAGO LAS TORRES LTDA. R.U.T. 78.325.090-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111501 Hoteles 50 Unidad Hoteles Almuerzo Día 23.11.07 $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000 90111501 Hoteles 1 Unidad Hoteles Arriendo de sala para reuniones, con equipamiento audiovisual, día 23.11.07 $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 90101603 Servicios de catering 50 Unidad Servicios de catering Servicio de cafeteria, día 23.11.07 $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000

Total Neto	$ 310.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.900
TOTAL OC	$ 368.900