1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1757-9-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-01-2010 Nombre de la Orden de Compra Scpra Nº 2008/2010, Jornada de Trabajo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1757-6-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mineduc Administración X Región Razón Social Mineduc Administración X Región R.U.T. 60.901.012-6 Dirección de Unidad de Compra Edificio Intendencia 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Mineduc Administración X Región R.U.T. 60.901.012-6 Dirección de Facturación Calle Rancagua Nº 203 Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 4908384 Dirección de Envío de la Factura Calle Rancagua Nº 203 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor eventos osorno Razón Social TURISMO LAGO LAS TORRES LIMITADA R.U.T. 78.325.090-k Sucursal eventos osorno Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111501 Hoteles 864 Unidad   Servicio de Alojamiento Habitaciones Doble, Triple y Cuadruple $ 16.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.256.000 $ 14.256.000 90111501 Hoteles 864 Unidad   Servicio Desayunos $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.555.200 $ 1.555.200 90111501 Hoteles 864 Unidad   Servicio de Almuerzo (Superior) $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.011.200 $ 5.011.200 90111501 Hoteles 864 Unidad   Servicio de Cenas (Superior) $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.011.200 $ 5.011.200

Total Neto	$ 25.833.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.908.384
TOTAL OC	$ 30.741.984