1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1758-151-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-05-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1758-27-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1758-27-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mineduc Administración XI Región Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION XI REGION R.U.T. 60.901.013-4 Dirección de Unidad de Compra Baquedano 238 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION XI REGION R.U.T. 60.901.013-4 Dirección de Facturación Baquedano 238 Comuna Aysén Impuesto 337449,12 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 238 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTE AEREOS DON CARLOS LTDA Razón Social TRANSP AEREO DON CARLOS LTDA R.U.T. 85.241.600-9 Sucursal TRANSPORTE AEREOS DON CARLOS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111601 Centros de conferencias 1 Global arriendo salon para 50 personas para los dias 8-9 de mayo de 2009   $ 147.058,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.058 $ 147.058 90101603 Servicios de catering 1 Global 200 servicio de coffe para los dias 8-9 de mayo   $ 521.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 521.008 $ 521.008 90101603 Servicios de catering 1 Global 100 servicio de almuerzo dias 8-9 de mayo   $ 436.974,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 436.974 $ 436.974 30222507 Hotel 1 Global 12 alojamientos   $ 671.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 671.008 $ 671.008

Total Neto	$ 1.776.048
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 337.449
TOTAL OC	$ 2.113.497