1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1758-40-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1758-27-COT25 INSUMOS Y MATERIALES JORNADAS INTERNAS INSTITUCIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mineduc Administración XI Región Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION XI REGION R.U.T. 60.901.013-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION XI REGION R.U.T. 60.901.013-4 Dirección de Facturación Baquedano 238 Comuna Coyhaique Impuesto 67509,66 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 238 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL LEONEL SOTO EIRL Razón Social COMERCIAL LEONEL SOTO E.I.R.L. R.U.T. 76.025.795-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL LEONEL SOTO EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201713 Bolsitas de te 2 Caja 02 CAJAS DE TE 100 BOLSITAS.   $ 4.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.992 $ 8.992 44121704 Lápiz pasta 4 Caja 04 CAJAS DE LAPIZ TINTA AZUL PUNTA FINA CAJA DE 50 UNIDADES.   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 14111509 Artículos de papelería 1 Caja 01 CAJA DE RESMA PAPEL OFICIO.   $ 23.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.140 $ 23.140 14111530 Notas de papel autoadhesivo 24 Unidad 24 UNIDADES DE POST IT NOTAS ADHESIVAS DISTINTOS COLORES EN SET.   $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.920 $ 13.920 14121503 Cartulina 24 Unidad 24 UNIDADES CARTULINAS SET.   $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.064 $ 32.064 44121801 Cinta correctora 24 Unidad 24 UNIDADES CORRECTOR DE CINTA.   $ 605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.520 $ 14.520 44121635 Portarrollos de cinta adhesiva 24 Unidad 24 UNIDADES DE CINTA ADHESIVA BEIGE 18MM X 25 MTS.   $ 605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.520 $ 14.520 44122011 Carpetas para archivos 120 Unidad 120 CARPETAS PLASTIFICADAS DIFERENTES COLORES.   $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.520 $ 65.520 50181905 Galletas dulces o pastelitos 24 Unidad 24 PAQUETES DE GALLETAS SURTIDAS.   $ 1.038,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.912 $ 24.912 50202304 Jugos y néctar envasados 24 Unidad 24 UNIDADES DE JUGOS 1 1/2 LTS. DISTINTOS SABORES.   $ 2.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.232 $ 53.232 60121124 Papel kraft 24 Unidad 24 PLIEGOS DE PAPEL KRAFF   $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.432 $ 3.432 50201706 Café 4 Unidad 02 TARROS DE CAFE 170 GRS. CON CAFEINA. 02 TARROS DE CAFE 170 GRS. SIN CAFEINA.   $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.212 $ 25.212 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 2 Unidad 02 KILOS DE AZUCAR.   $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.336 $ 2.336 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 2 Unidad 02 ENDULZANTES 270 ML.   $ 3.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.034 $ 6.034 55121616 Banderitas autoadhesivas 10 Sachet 10 SET DE BANDERITAS FLECHAS ADHESIVAS.   $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.480 $ 7.480

Total Neto	$ 355.314
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.510
TOTAL OC	$ 422.824