1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1758-52-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1758-43-COT26 ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES PARA EJECUCION PRIMERA JORNADA INSTITUCIONAL DEG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mineduc Administración XI Región Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION XI REGION R.U.T. 60.901.013-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 212 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION XI REGION R.U.T. 60.901.013-4 Dirección de Facturación Baquedano 238 Comuna Coyhaique Impuesto 19143,26 Dirección de Envío de la Factura Baquedano 238 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL LEONEL SOTO EIRL Razón Social COMERCIAL LEONEL SOTO E.I.R.L. R.U.T. 76.025.795-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL LEONEL SOTO EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201713 Bolsitas de te 1 Caja 01 CAJA DE TE DE 100 UNIDADES.   $ 4.257,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.257 $ 4.257 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 1 Unidad 01 KILO DE AZUCAR.   $ 1.038,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.038 $ 1.038 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 1 Unidad 01 ENDULZANTE 180 ML.   $ 3.004,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.004 $ 3.004 50181905 Galletas dulces o pastelitos 10 Unidad 05 PAQUETES DE GALLETAS DULCES. 05 PAQUETES DE GALLETAS SALADAS.   $ 1.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.100 $ 11.100 50202304 Jugos y néctar envasados 3 Unidad 03 JUGOS DISTINTOS SABORES DE 1 1/2 LTS.   $ 2.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.579 $ 6.579 14111509 Artículos de papelería 2 Unidad 02 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA. EL PRODUCTO DEBE CONSIDERAR CATEGORIA FSC O PEFC (CADENA DE PAPEL SUSTENTABLE DE ORIGEN) O EQUIVALENTE AL PORCENTAJE=30% DE CONTENIDO RECICLADO.   $ 3.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.530 $ 7.530 44122011 Carpetas para archivos 30 Unidad 30 CARPETAS FORRADAS.   $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.380 $ 16.380 44121701 Lápiz pasta 30 Unidad 30 LAPÍCES PASTA AZUL.   $ 231,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.930 $ 6.930 60121124 Papel kraft 10 Unidad 10 PLIEGOS DE PAPEL KRAF BLANCOS.   $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.340 $ 1.340 31201611 Adhesivos de láminas 10 Unidad 10 POST IT DE DIVERSOS COLORES.   $ 1.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.550 $ 16.550 44111905 Pizarras para plumón y accesorios 30 Unidad 10 PLUMONES NEGROS. 10 PLUMONES AZULES. 10 PLUMONES VERDES. DE PIZARRA. USO MATERIAL RECICLADO, EMPAQUE SIN PLASTICO.   $ 429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.870 $ 12.870 50201706 Café 2 Unidad 01 NESCAFE TRADICIONAL 150 GRS. 01 NESCAFE DESCAFEINADO 150 GRS.   $ 6.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.176 $ 13.176

Total Neto	$ 100.754
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.143
TOTAL OC	$ 119.897