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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1758-572-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-12-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1758-28-R112 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1758-28-R112 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION XI REGION
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R.U.T. |
60.901.013-4 |
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Dirección de Facturación |
Baquedano 238 |
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Comuna |
Coyhaique
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Impuesto |
7053,18 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Baquedano 238 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| ENTREGA EN ESTABLECIMIENTO | La entrega deberá realizarse en el Liceo Austral Lord Cochrane, en la ciudad de Cochrane, en días hábiles y en horario de funcionamiento del establecimiento. Si el plazo final de entrega corresponde a un día feriado o inhábil este plazo se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.
El proveedor deberá entregar la totalidad de los productos en una sola oportunidad, no se aceptarán entregas parciales. Es de responsabilidad del oferente procurar que la totalidad de los productos llegue en perfectas condiciones, para lo cual deberá poner especial atención en estudiar las condiciones de accesibilidad al establecimiento y definir un embalaje y medio de transporte adecuado. En caso que alguno de los productos deba ser devuelto, la reposición deberá realizarse en un plazo máximo de 7 días hábiles, posterior a lo cual será posible aplicar la multa por atraso en la entrega que se define en el punto 15 de estas bases.
Los productos que requieran instalación deberán entregarse en condiciones de ser utilizados por los alumnos del establecimiento, todos los materiales y/o gastos que se deriven de esta instalación deberán ser incluidos en el precio final ofertado por el oferente.
La recepción se realizará por parte del Departamento de Planificación y Presupuesto de esta Secretaría, por lo cual el proveedor deberá coordinar la entrega con una anticipación de al menos 10 días corridos.
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Proveedor |
marco antonio |
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Razón Social |
marco ossa Carrasco
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R.U.T. |
15.968.917-4 |
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Sucursal |
marco antonio |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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49221505
| Redes o mallas deportivas | 2 | Unidad | Red Badminton, según bases | |
$ 18.561,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 37.122
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$ 37.122
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Total Neto
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$ 37.122
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.053
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$ 44.175
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.