1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1759-11337-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1759-11091-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1759-11091-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mineduc Administración XII Región Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION XII REGION R.U.T. 60.901.014-2 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto 1259 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION XII REGION R.U.T. 60.901.014-2 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto 1259 Comuna Punta Arenas Impuesto 19218,5 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto 1259 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELECTRONICA ANKAR Razón Social COMERCIAL ANKAR E.I.R.L. R.U.T. 76.779.650-1 Sucursal ELECTRONICA ANKAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería a pie de obra 1 Global   Servicio de Coffe Break para 35 pers. a las 14:30 horas del día 4 de Diciembre en Punta Arenas (café, té, leche, jugo, agua mineral, tapadito, galletas dulces, kuchen)al menos uno por persona $ 101.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.150 $ 101.150

Total Neto	$ 101.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.218
TOTAL OC	$ 120.368