1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1759-249-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-08-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION SS CAFETERIA MEMO 113, SECREDUC XII Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1759-1-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mineduc Administración XII Región Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION XII REGION R.U.T. 60.901.014-2 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto 1259 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 543 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION XII REGION R.U.T. 60.901.014-2 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto 1259 Comuna Punta Arenas Impuesto 49176,47051 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto 1259 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sabor Selecto Razón Social CATERING Y EVENTOS CLAUDIA PATRICIA SANTANA VIDAL R.U.T. 76.987.581-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sabor Selecto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad no definida SE SOLCIITA SERVICIO DE COLACIONES PARA ESTUDIANTES EN 2° FERIA DE EDUCACION ARTISTICA EN TIERRA DEL FUEGO DETALLES LINEA 2 80 SERVICIOS DE COLACIONES ENVASADAS TIPO 2 LUGAR DE ENTREGA: TERMINAL TRES PUENTES COORDINAR CON KARINA MENESES DIA: MARTES 02 DE SEPTIEMBRE HORARIO: 07:30 HRS RESPONSABLE KARINA MENESES COD IMP. 09.01.11.24.09.056   $ 258.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.824 $ 258.824

Total Neto	$ 258.824
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 49.176
TOTAL OC	$ 308.000