1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1759-293-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1759-19-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1759-19-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mineduc Administración XII Región Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION XII REGION R.U.T. 60.901.014-2 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto 1259 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION XII REGION R.U.T. 60.901.014-2 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto 1259 Comuna Punta Arenas Impuesto 100465,16 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto 1259 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-11-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc.Com.Inal y Cia.Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL INAL Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.844.340-6 Sucursal Soc.Com.Inal y Cia.Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 4 Galón Cero tipo 8m que deje pelicula autolimpiantepara pulido posterior, o producto similar a 8M galón de 5 litros Cera tipo 8m que deje pelicula autolimpiantepara pulido posterior, o producto similar a 8M galón de 5 litros $ 14.796,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.184 $ 59.184 14111704 Papel higiénico 20 Caja Papel higiénico tipo Tork 12 unidades*160mts para dispensador mini jumbo Papel higiénico tipo Tork 12 unidades*160mts para dispensador., VALOR NETO $ 23.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 469.580 $ 469.580

Total Neto	$ 528.764
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 100.465
TOTAL OC	$ 629.229