1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1759-355-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-10-2025 Nombre de la Orden de Compra SS DE CAFETERIA PTO NATALES MEMO 183 PAP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mineduc Administración XII Región Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION XII REGION R.U.T. 60.901.014-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 731 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION XII REGION R.U.T. 60.901.014-2 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto 1259 Comuna Punta Arenas Impuesto 39914,25 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto 1259 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-10-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SABROSITOS Y CALENTITOS SPA Razón Social SABROSITOS Y CALENTITOS SPA R.U.T. 77.196.453-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SABROSITOS Y CALENTITOS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 25 Unidad SE SOLICITA SERVICIO DE CAFETERIA DETALLE; SERVICIO DE CAFE PARA 25 PERSONAS, QUE INCLUYA CAFE, TE, AZUCAR, ENDULZANTE, JUGOS/NECTAR (NORMAL O LIGHT), AGUA MINERAL CON O SIN GAS, LECHE PARA GOTEAR,; SANDWICHES MIGA BLANCO (2 TRIANGULOS POR PERSONA), UN TROZO DE TORTA O PASTEL, UN BOCADILLO SALADO QUE SE SIRVA CALIENTE. SERVICIO DE ATENDIDO EN EL LUGAR SOLICITADO. RESPONSABLE PATRICIO ALVAREZ COD IMP. 09.01.03.24.09.053 "actividad a realizarse el 24 de octubremontaje 10:00 hrs lugar a confirmar"   $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.075 $ 210.075

Total Neto	$ 210.075
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.914
TOTAL OC	$ 249.989