1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1759-58-TD25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1759-30-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mineduc Administración XII Región Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION XII REGION R.U.T. 60.901.014-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 185 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION XII REGION R.U.T. 60.901.014-2 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto 1259 Comuna Punta Arenas Impuesto 1197,76 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto 1259 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-05-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AEROVIAS DAP S.A. Razón Social AEROVIAS DAP SOCIEDAD ANÓNIMA R.U.T. 89.428.000-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AEROVIAS DAP S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101901 Transporte aéreo-marítimo 1 Unidad SS DE CORRESPONDENCIA MES DE MARZO Y ABRIL, DAP SECREDUC 12 SERVICIO DE ENCOMIENDA SEGUN GUIAS N°24459 - 24814 - 24895 - 24896 RESPONSABLE JORGE MUÑOZ 09.01.01.22.08.007   $ 6.304,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.304 $ 6.304

Total Neto	$ 6.304
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.198
TOTAL OC	$ 7.502