1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1761-1017-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2018 Nombre de la Orden de Compra compra de servicios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1761-37-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud del Reloncavi Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Unidad de Compra EGAÑA 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 77 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Facturación EGAÑA 85 Comuna Puerto Montt Impuesto 49020 Dirección de Envío de la Factura EGAÑA 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALVARO PATRICIO Razón Social MARCIA EUGENIA PAREDES VARGAS R.U.T. 11.713.828-3 Sucursal ALVARO PATRICIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 50 Unidad • Brochetas de frutas de la estación (20 unidades), para Jornada de Macro Sur Austral Brochetas de frutas de la estación 20 unidades $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500 50192503 Rellenos de sándwich frescos 50 Unidad no definida tapaditos de roast beffe, para Jornada de Macro Sur Austral   $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.500 $ 44.500 50201706 Café 50 Unidad Servicio de 82 café estándar, para Jornada de Macro Sur Austral Servicio de café estándar $ 3.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.000 $ 189.000

Total Neto	$ 258.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.020
TOTAL OC	$ 307.020