1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1761-1029-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-09-2017 Nombre de la Orden de Compra PASAJES CHAITEN-PUERTO MONTT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1761-80-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud del Reloncavi Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Unidad de Compra EGAÑA 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Facturación EGAÑA 85 Comuna Puerto Montt Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura EGAÑA 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-09-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 78816333 Razón Social MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E I R L R.U.T. 52.001.666-k Sucursal 78816333 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 4 Unidad no definida confirmo: 1 pasajero Sr. Federico Venegas PMC-TEN lunes 28/agosto presentarse a las 10:45 en hangar pewen confirmo: 3 pasajeros Sr. Sergio ramirez Srta. Maria Martínez Sr. Esteban Figueroa PMC-TEN lunes 28/agosto presentarse a las 08:45 en Hangar Pewen presentarse a las 11:45 hrs en NV Chaite $ 53.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 212.000 $ 212.000

Total Neto	$ 212.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 212.000

Justificación de exención de impuesto