1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1761-11397-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2008 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Toner HP P2015 Impresora DSS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1761-91-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Llanquihue Chiloé Palena Razón Social Servicio de Salud Llanquihue Chiloe R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Unidad de Compra Copiapó 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Llanquihue Chiloe R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Facturación egaña 85 Comuna Puerto Montt Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura egaña 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Datos de Facturación Las facturas deben emitirse a nombre: SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI, RUT 61.607.700-7; COPIAPÓ 180 PUERTO MONTT 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO MEJIAS LTDA Razón Social FERNANDO MEJIAS LTDA R.U.T. 76.304.350-9 Sucursal FERNANDO MEJIAS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 1 Toner HP P2015 Q7553A 1 Unidad Tóner   $ 40.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.300 $ 40.300

Total Neto	$ 40.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 40.300

Justificación de exención de impuesto