1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1761-116-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-02-2013 Nombre de la Orden de Compra Compra sacos de papel balnco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud del Reloncavi Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Unidad de Compra egaña 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Facturación egaña 85 Comuna Puerto Montt Impuesto 440,8 Dirección de Envío de la Factura egaña 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERGIO ANTONIO PEREZ SILVA - Casa Matriz Razón Social SERGIO ANTONIO PEREZ SILVA R.U.T. 2.636.119-2 Sucursal SERGIO ANTONIO PEREZ SILVA - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111502 Bolsas de papel 580 Unidad no definida compra de 4 bolsas de sacos de papel blanco de 1/2 kilo   $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.320 $ 2.320

Total Neto	$ 2.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 441
TOTAL OC	$ 2.761