1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1761-11678-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1761-11106-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1761-11106-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud del Reloncavi Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Unidad de Compra Copiapó 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Facturación egaña 85 Comuna Puerto Montt Impuesto 32704,7 Dirección de Envío de la Factura egaña 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEDITEC Razón Social MEDITEC S A R.U.T. 78.718.610-6 Sucursal MEDITEC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42222101 Colgadores de equipo de línea arterial o intravenosa 1 Unidad porta suero o soporte universal rodante; con pedestal telescopico, altura regulable; con tuerca de fijación, soportes de acero inoxidable, de cuatro ganchos   $ 16.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.380 $ 16.380 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 1 Unidad carro de curaciones chico. tubo de acero inoxidable, cuadrado o redondo; superficie de trabajo: doble bandeja de acero inox, dispositivo antivuelco en bandeja superior para frascos antisepticos. 1 cajón; de acero inoxidable, de una sola pieza, sin vérti   $ 155.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.750 $ 155.750

Total Neto	$ 172.130
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.705
TOTAL OC	$ 204.835