1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1761-1317-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1761-59-LP18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1761-59-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud del Reloncavi Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Unidad de Compra EGAÑA 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Facturación EGAÑA 85 Comuna Puerto Montt Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura EGAÑA 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COLECTIVO 360 Razón Social COLECTIVO 360 SPA R.U.T. 76.860.382-0 Sucursal COLECTIVO 360 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80101601 Estudios de factibilidad 1 Unidad COORDINACION BIM HOSPITAL DE PUERTO VARAS SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS FACTURA EXCENTA DE IVA $ 59.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.000.000 $ 59.000.000

Total Neto	$ 59.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 59.000.000

Justificación de exención de impuesto