1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1761-1353-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2011 Nombre de la Orden de Compra Cafetería 5 y 6 dic Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1761-11-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud del Reloncavi Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Unidad de Compra egaña 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Facturación egaña 85 Comuna Puerto Montt Impuesto 10868 Dirección de Envío de la Factura egaña 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fátima Dueik Bergen Razón Social FATIMA DUEIK BERGEN R.U.T. 6.773.855-1 Sucursal Fátima Dueik Bergen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Cafetería 52 Unidad Se requiere Servicio de Coffee para días 05 y 06 de diciembre para 13 asistentes. Los horarios de Coffee serían: 16 hrs. y 20:00 hrs. Curso "Microsoft Proyect" a realizarse en 4to. piso del Servicio de Salud del Reloncaví. Servicio de Cafetería (Té, café y al menos 5 galletas envasadas) por persona. $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.200 $ 57.200

Total Neto	$ 57.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.868
TOTAL OC	$ 68.068