1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1761-1465-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2011 Nombre de la Orden de Compra Cafetería 22 dic Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1761-11-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud del Reloncavi Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Unidad de Compra egaña 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Facturación egaña 85 Comuna Puerto Montt Impuesto 12540 Dirección de Envío de la Factura egaña 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fátima Dueik Bergen Razón Social FATIMA DUEIK BERGEN R.U.T. 6.773.855-1 Sucursal Fátima Dueik Bergen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Cafetería 60 Unidad Se requiere Servicio de Coffee para el día 22 de diciembre para 30 asistentes. Los horarios de Coffee serían: 10:30 hrs. y 15:30 hrs. Curso "Mejorando la Calidad de Atención desde la Perspectiva del Clima Laboral Respetuoso" a realizarse en el auditorio (5to. piso) del Servicio de Salud del Reloncaví. Servicio de Cafetería (Té, café y al menos 5 galletas envasadas) por persona. $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000

Total Neto	$ 66.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.540
TOTAL OC	$ 78.540