1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1761-1603-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-11-2018 Nombre de la Orden de Compra compra de servicios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1761-37-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud del Reloncavi Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Unidad de Compra EGAÑA 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 388 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Facturación EGAÑA 85 Comuna Puerto Montt Impuesto 56791 Dirección de Envío de la Factura EGAÑA 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALVARO PATRICIO Razón Social MARCIA EUGENIA PAREDES VARGAS R.U.T. 11.713.828-3 Sucursal ALVARO PATRICIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 70 Unidad 70 Servicio de café estándar, para JORNJORNADAS DEL PROGRAMA CAPACITACION Y FORMACION EN ATENCION PRIMARIA EN SALUD. los dias 23 y 24 de octubre 2018.ADA DE CAPACITACIÓN SISTEMA DE REGISTRO PSCV, el 30 de octubre2018 Servicio de café estándar $ 3.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.600 $ 264.600 50101634 Fruta fresca 70 Unidad • Brochetas de frutas de la estación (20 unidades),para JORNADAS DEL PROGRAMA CAPACITACION Y FORMACION EN ATENCION PRIMARIA EN SALUD. los dias 23 y 24 de octubre 2018. Brochetas de frutas de la estación 20 unidades $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.300 $ 34.300

Total Neto	$ 298.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.791
TOTAL OC	$ 355.691