1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1761-2015-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Compra de extintores para reas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud del Reloncavi Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Unidad de Compra EGAÑA 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Facturación EGAÑA 85 Comuna Puerto Montt Impuesto 208240 Dirección de Envío de la Factura EGAÑA 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE MARCIAL GARRIDO GANGA Razón Social JOSE MARCIAL GARRIDO GANGA R.U.T. 9.370.685-4 Sucursal JOSE MARCIAL GARRIDO GANGA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 9 Unidad no definida Extintor nuevo certificado PQS de 6 kg   $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.000 $ 216.000 46191601 Extintores 24 Unidad no definida Extintor nuevo certificado PQS de 4 kg   $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 456.000 $ 456.000 46191601 Extintores 8 Unidad no definida Extintor nuevo certificado CO2 de 2 kg   $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 256.000 $ 256.000 46191601 Extintores 6 Unidad no definida Extintor nuevo certificado PQS de 10 kg   $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000

Total Neto	$ 1.096.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 208.240
TOTAL OC	$ 1.304.240