1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1761-392-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1761-5-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas EL SERVICIO DE SALUD SOLICITA COTIZAR SERVICIO CAFETERIA PARA AÑO 2008 PARA REUNIONES PROGRAMADAS POR DEPTO. CAPÀCITACION. Proveniente de Licitación 1761-5-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Llanquihue Chiloé Palena Razón Social Servicio de Salud Llanquihue Chiloe R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Unidad de Compra Copiapó 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Llanquihue Chiloe R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Facturación egaña 85 Comuna -1 Impuesto 155800 Dirección de Envío de la Factura egaña 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FATIMA DUEIK BERGEN R.U.T. 6.773.855-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221003 TE, CAFE,JUGOS Y GALLETAS SURTIDAS 1000 Unidad TE, CAFE,JUGOS Y GALLETAS SURTIDAS SERVICIO CAFETERIA TE Y CAFE GRANDE CON JUGO Y GALLETAS SURTIDAS $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 820.000 $ 820.000

Total Neto	$ 820.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 155.800
TOTAL OC	$ 975.800