1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1761-528-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2018 Nombre de la Orden de Compra Pasaje Chaitén Daniela Santana Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1761-80-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud del Reloncavi Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Unidad de Compra EGAÑA 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Facturación EGAÑA 85 Comuna Puerto Montt Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura EGAÑA 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-04-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 78816333 Razón Social MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E I R L R.U.T. 52.001.666-k Sucursal 78816333 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad no definida Confirmo 1 pasajero Srta. Daniela Santana PMC-TEN Lunes 23 abril Presentarse a las 10:45 en hangar pewen TEN-PMC Miércoles 25 abril Presentarse a las 11:45 en Chaitén Pewen Confirmo 1 pasajero Srta. Daniela Santana PMC-TEN Lunes 23 abril Presentarse a las 10:45 en hangar pewen TEN-PMC Miércoles 25 abril Presentarse a las 11:45 en Chaitén Pewen $ 106.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.000 $ 106.000

Total Neto	$ 106.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 106.000

Justificación de exención de impuesto