1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1761-735-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-06-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1761-43-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1761-43-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud del Reloncavi Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Unidad de Compra EGAÑA 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Facturación EGAÑA 85 Comuna Puerto Montt Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura EGAÑA 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alejandro Emilio Razón Social ALEJANDRO SILVA CARRASCO R.U.T. 11.398.397-3 Sucursal Alejandro Emilio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80101601 Estudios de factibilidad 1 Unidad “CONSULTORIA GASES CLÍNICOS Y AIRE COMPRIMIDO INDUSTRIAL HOSPITAL DE PUERTO VARAS” Validez de la oferta incluye 1 reunión mensual en etapa de diseño $ 19.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000.000 $ 19.000.000

Total Neto	$ 19.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 19.000.000

Justificación de exención de impuesto