1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1761-779-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-07-2017 Nombre de la Orden de Compra Compra Servicios pasajes viajes a Fiordo Quintupeu Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud del Reloncavi Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Unidad de Compra EGAÑA 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Facturación EGAÑA 85 Comuna Puerto Montt Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura EGAÑA 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NAVIERA Y TURISMO SKORPIOS S.A. Razón Social NAVIERA Y TURISMO SKORPIOS S A R.U.T. 96.510.510-7 Sucursal NAVIERA Y TURISMO SKORPIOS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 94111803 Servicios de asistencia en viaje a peregrinos 1 Unidad no definida Pax cabinas 154000x25, cabinas 171600x29, cabinas 171600x28, 184800x3   $ 14.185.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.185.600 $ 14.185.600

Total Neto	$ 14.185.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 14.185.600

Justificación de exención de impuesto