1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1767-10-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Feria Food and Rock Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina Provincial de Malleco Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA R.U.T. 82.174.900-k Dirección de Unidad de Compra Lautaro #226 Edificio Gobernación 2 piso, ANGOL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA R.U.T. 82.174.900-k Dirección de Facturación Lautaro #226 Edificio Gobernación 2 piso, ANGOL Comuna Angol Impuesto 2394958 Dirección de Envío de la Factura Lautaro #226 Edificio Gobernación 2 piso, ANGOL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Topp Brand y Compañía Limitada Razón Social TOPP BRAND Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.775.510-9 Sucursal Topp Brand y Compañía Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1   (993002 )FERIAS - 1010002 (993002) FERIAS - ; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(42) ; SERVICIO POR $ 5.000(1) ; SERVICIO POR $ 100.000(126) $ 12.605.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.605.042 $ 12.605.042

Total Neto	$ 12.605.042
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.394.958
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 15.000.000