1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1769-1236-OC07 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 27-11-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1769-282-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Para realizar Taller Manejo de Ulceras en Pie Diabetico. Orden de compra Interna 20071523 del 27-11-2007. Proveniente de Licitación 1769-282-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Valdivia Razón Social Servicio de Salud Valdivia R.U.T. 61.607.500-4 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco N° 700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Valdivia R.U.T. 61.607.500-4 Dirección de Facturación Chacabuco N° 700 Comuna -1 Impuesto 77900 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco N° 700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social OBISPADO DE VALDIVIA R.U.T. 70.355.300-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111603 Salas de reuniones 2 Unidad Salas de reuniones Arriendo sala 2 jornadas 28 y 29.11.07.para 60 personas considerar que deben trabajar en grupo.buena acustica,sillas confortables hr.8.A.M Hasta las 18:30 para ambas jornadas,telòn amplio para exposiciones teoricas. $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 30221003 Cafetería 240 Unidad Cafetería Serv.Coffe Breack.cafe de higo,te de hierbas.Mini Sandwich,bocado de kuchen,galletas de avena y pasas,pacecillos dulces de amapola y sèsamo jugos.Horario.dia 28.11.07.Hr del Serv 10.00 A.M. la tarde Hr del Serv.16 Hrs P.M. DÌA 29.11.07 Hr 10/30 A.M. $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000

Total Neto	$ 410.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.900
TOTAL OC	$ 487.900