1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1769-2056-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-11-2016 Nombre de la Orden de Compra INTERM. RRHH D.S.S.V. Y LA UNION 10/2016 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1769-11-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Valdivia Razón Social Servicio de Salud Valdivia R.U.T. 61.607.500-4 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco N° 700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Valdivia R.U.T. 61.607.500-4 Dirección de Facturación Chacabuco N° 700 Comuna Valdivia Impuesto 5406576,92 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco N° 700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAYNER Razón Social SERVICIOS PROFESIONALES AMARA POLA ROJAS SALINAS E R.U.T. 76.034.985-2 Sucursal LAYNER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111601 Personal administrativo temporal 1 Unidad no definida SERV. INTERMEDIACION VALDIVIA , CORRAL, CRUCERO, OCTUBRE 2016 SERV. INTERMEDIACION VALDIVIA , CORRAL, CRUCERO, OCTUBRE 2016 $ 20.112.766,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.112.766 $ 20.112.766 80111601 Personal administrativo temporal 1 Unidad no definida HORAS EXTRAS Y VIATICOS D.S.S.V INTERM. LA UNION OCTUBRE 2016 HORAS EXTRAS Y VIATICOS D.S.S.V INTERM. LA UNION OCTUBRE 2016 $ 8.342.902,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.342.902 $ 8.342.902

Total Neto	$ 28.455.668
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.406.577
TOTAL OC	$ 33.862.245