1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1769-320-CA08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-04-2008 Nombre de la Orden de Compra Articulos de ferreterìa Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 1.- Convenio de Suminstros Artículos de Ferretería" autorizada por Resolución Exenta N°3578 de fecha 30/12/05. O.Interna.20080441. 2.- Habilitación Csino G.D.723045 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Valdivia Razón Social Servicio de Salud Valdivia R.U.T. 61.607.500-4 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco N° 700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Valdivia R.U.T. 61.607.500-4 Dirección de Facturación Chacabuco N° 700 Comuna -1 Impuesto 95511,1 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco N° 700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERRETERIA VALDIVIA S.A. R.U.T. 92.522.000-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 10 Galón Pinturas al esmalte Renner recolor opaco base pastel. $ 7.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.550 $ 75.546 31211501 Pinturas al esmalte 3 Galón Pinturas al esmalte Renner recolor opaco base pastel (Pintura preparada) $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 30161706 Suelos de azulejos o piedra 8,8 Caja Suelos de azulejos o piedra Ceràmica athene beige 33x33 $ 45.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 397.144 $ 397.144

Total Neto	$ 502.690
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.511
TOTAL OC	$ 598.201