1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1769-532-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1769-103-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas necesario para el Programa Pueblos Indigenas.Ptor.Orìgenes.condiciones de pago 60 dìas una vez de recepcionado confore el trabajo y factura conforme puesto en el s.s.vald. Proveniente de Licitación 1769-103-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Valdivia Razón Social Servicio de Salud Valdivia R.U.T. 61.607.500-4 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco N° 700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Valdivia R.U.T. 61.607.500-4 Dirección de Facturación Chacabuco N° 700 Comuna -1 Impuesto 475000 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco N° 700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Ramón Pedro Carrillo López R.U.T. 7.323.326-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44112002 calendarios t1/4 mercurio, 4 hojas, segun especificaciones 1000 Unidad calendarios t1/4 mercurio, 4 hojas, segun especificaciones Diseño e Impresiòn T.1/4 mercurio 4 hjs anillado, tapa papel couchè 250 grs, impreso a 4/0 color màs barniz wikoff 1/0 interior 6 pag. papel couchè 250 gr impreso a 4/4 colores màs barniz wikoff 1/1 diseño y diagramaciòn. $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500.000 $ 2.500.000

Total Neto	$ 2.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 475.000
TOTAL OC	$ 2.975.000