1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1769-585-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-05-2016 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y CAMBIO DE INSUMO DE PROTTER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Valdivia Razón Social Servicio de Salud Valdivia R.U.T. 61.607.500-4 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco N° 700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Valdivia R.U.T. 61.607.500-4 Dirección de Facturación Chacabuco N° 700 Comuna Valdivia Impuesto 35723,23 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco N° 700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GROTHE Y FERNANDEZ LIMITADA Razón Social GROTHE Y FERNANDEZ LIMITADA R.U.T. 79.704.760-0 Sucursal GROTHE Y FERNANDEZ LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103122 Bandas de impresión 1 Unidad no definida SERV.DE MANTENCION DE INSUMOS DE PLOTTER MARCA EPSON SURECOLOR T7070 SERV.DE MANTENCION DE INSUMOS DE PLOTTER MARCA EPSON SURECOLOR T7070 $ 188.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.017 $ 188.017

Total Neto	$ 188.017
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.723
TOTAL OC	$ 223.740