1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1769-623-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-07-2011 Nombre de la Orden de Compra ESTADO DE PAGO Nº1 ORDEN DE COMPRA DESDE 1769-49-LE11 Reparaciones Varias Hospital Rio Bueno Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1769-49-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Valdivia Razón Social Servicio de Salud Valdivia R.U.T. 61.607.500-4 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco N° 700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Valdivia R.U.T. 61.607.500-4 Dirección de Facturación Chacabuco N° 700 Comuna Valdivia Impuesto 2036327,39495 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco N° 700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marcor. Logística y contrucción Razón Social MARCOS DANILO CORALES PINO R.U.T. 16.872.205-2 Sucursal Marcor. Logística y contrucción Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad se adjunta detalle de especificaciones de trabajo a realizar en bases y anexos ESTADO DE PAGO Nº1 "REPARACIONES VARIAS HOSPITAL DE RIO BUENO" $ 10.717.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.717.513 $ 10.717.513

Total Neto	$ 10.717.513
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.036.327
TOTAL OC	$ 12.753.840